E’ consigliabile modificare i parametri di quest’area del programma esclusivamente sotto la guida della ditta fornitrice.
Le pagine collegate ai parametri sono:
DATI AZIENDALI
Tramite tale finestra è possibile configurare i dati relativi alla propria azienda. I dati da introdurre sono i seguenti:
- Ragione sociale
- Indirizzo
- CAP
- Banca, ABI, CAB
- Codice ditta (per la generazione di ricevute bancarie)
- Proprio indirizzo di posta elettronica
- Server di invio della posta (SMTP), potete trovare questo parametro nella configurazione del vostro programma di posta elettronica oppure sul sito del vostro provider internet
(Figura 1)
VARIE
Permette di introdurre:
- Catalogo
- Categorie di sconto
- Numerazione separata dei D.d.T.
(Figura 2)
E di definire:
- Quale locazione considerare come deposito centrale
- I giorni di validità di un preventivo
- Il tipo di selezione D.d.T. Fornitori
AGGIORNAMENTO LISTINI
Contiene l’elenco di tutte le informazioni necessarie per scaricare i listini da Internet e dai Floppy Disk
(Figura 3)
PREVENTIVI
(Figura 4)
In quest’area si richiede di indicare il programma che l’operatore utilizzerà per la stampa dei preventivi di vendita.
D.d.T.
In quest’area si richiede di indicare il programma che l’operatore utilizzerà per la stesura di fatture e bolle.
In Aqua esiste già un programma preimpostato che può, comunque, essere modificato, sempre sotto la nostra stretta consulenza.
(Figura 5)
VENDITE
Al fine di velocizzare la creazione di bolle e fatture, il programma offre la possibilità di configurare a piacimento un documento che fungerà da modello. Tale documento potrà, tuttavia, essere modificato manualmente in qualunque momento.
(Figura 6)
I parametri che possono essere predefiniti sono:
- Causale
- Tipo di pagamento
- Causale magazzino (Valida solo per Fatture Accompagnatorie)
- Modulo di stampa (Vuoto=Modulo Standard)
- Modulo Lettere (Vuoto=Modulo Standard) per definire stampa lettere obuste personalizzate
- Tipo fattura di vendita da impostare in automatico al momento di ogni nuovo inserimento
- Riporta solo Rif.DDT che permette, se attiva, di non includere nella fattura in compilazione le righe degli articoli dei DDT collegati, ma solo la prima riga con i riferimenti al documento
- Numerazione N.A. distinta per avere una numerazione dei documenti separata tra Fatture e Note di Accredito
- Codice Recupero Spese R.B. dove va indicato il codice articolo da associare alle righe generate in automatico dal programma con l'importo delle Spese da recuperare per l'emissione della Ricevurta Bancaria indicato in Anagrafico Clienti; questo articolo va generato in Anagrafica Articoli.
