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Questo modulo permette la fatturazione ai clienti.

Introduzione

Esistono i seguenti tipi di fattura:

• Fattura di anticipo o Stato Avanzamento Lavori (SAL) - FV0
• Fattura immediata accompagnatoria - FV1
• Fattura differita - FV2
• Nota d'accredito a cliente -NC2

Le fatture differite possono essere, inoltre:

• Manuali: sono le normali fatture, che possono essere emesse a fronte di  raggruppamento bolle. E' anche possibile emettere questi documenti senza necessariamente aver inserito un DDT.
• Generate: sono le fatture differite, che vengono emesse automaticamente a fronte di una elaborazione basata esclusivamente sui dati già presenti nei documenti di trasporto.

Una particolarità del programma per quanto riguarda la fatturazione è la possibilità di fatturare anche documenti, come i preventivi e le bolle fornitori, che normalmente non seguono questo iter. Ma ciò è il punto di forza di questo programma, che mira alla riutilizzazione delle informazioni precedentemente caricate.
Pertanto è possibile fatturare: 

• uno o più preventivi, importandoli in fattura con il tasto F9 nella pagina Articoli
• una o più bolle fornitori, con il tasto F8 nella pagina Articoli, cambiando automaticamente i costi inseriti nei DDT fornitori con dei prezzi di vendita per il cliente, basati sulle logiche commerciali definite in Anagrafico Articoli o negli accordi commerciali.

(Figura 1)

In questa maschera è possibile effettuare le seguenti azioni:

- Nuovo: per creare una nuova fattura di anticipo, differita, immediata, nota d'accredito
- Stampa: per stampare il documento selezionato in maschera o precedentemente scelto attraverso i tasti freccia dx, sx
- Ricerca: per visualizzare un elenco per tipo documento, data iniziale, soggetto delle fatture inserite
- Generazione: per creare automaticamente le fatture, elaborando i dati completi dei DDT emessi

Una volta impostata una nuova fattura o nella modifica di una esistente, il modulo di fatturazione si compone delle seguenti pagine:

1. Dettaglio - frontespizio di campi con i dati di pagamento, riferimento cliente 
2. Articoli - corpo della fattura 
3. Anticipi - riepilogo e selezione degli anticipi da stornare (questa pagina è disabilitata in caso di Fattura d'anticipo o S.A.L.)
4. Totali - dati di totale con il riepilogo del castelletto I.V.A. e delle scadenze della fattura

Inserimento di una nuova fattura di vendita manuale

• Fare clic sul pulsante Nuovo. Il programma numererà automaticamente il documento sulla base dei progressivi di numerazione. Il numero viene visualizzato al termine del salvataggio del documento stesso. 
• Selezionare il tipo di fattura che si vuole emettere (Anticipo o S.A.L., Iimmediata accompagnatoria, Differita o Note di accredito a Cliente); la selezione di questa informazione è di fondamentale importanza in quanto definisce alcuni automatismi che il programma andrà ad attivare; in caso di Fattura Immediata Accompagnatoria gli articoli indicati nel documento saranno al momento del salvataggio scaricati dal Magazzino e per quanto riguarda la Fattura di Anticipo queste saranno visualizzate nella pagina Anticipi al momento della registrazione della fattura di Saldo lavori.
• Impostare la data di fatturazione (del) e la data di registrazione sul registro (Data reg.).
  Nota: normalmente le date coincidono
• Inserire il codice cliente, oppure utilizzate le funzioni di ricerca (per nome "F2", per codice "F3", per P.IVA "F4" o per residenza "F5")
  Il codice cliente può essere inserito semplicemente digitando le parti numeriche significative. 
  Ad esempio: digitando 801 il sistema registra  automaticamente nel campo il codice 000801 e richiama a video i dati anagrafici del cliente.

(Figura 2)

- Data e riferimento
- Deposito
- Cantiere
- Riferimento cliente
- Tipo di pagamento
- Banca
- Annotazioni

Deposito
Nelle Fatture Accompagnatorie serve per effettuare lo scarico del Magazzino; per attivare questa opzione va inoltre compilato il campo Causale Magazzino nella gestione Parametri nella pagina Fatturazione.

Cantiere
Serve per stampe di riepilogo del cantiere.

Riferimento cliente
E' il codice cliente; esso si può ricercare tramite le apposite funzioni oppure cliccando due volte sul campo.

Tipo di pagamento
Permette di selezionare il tipo di pagamento, cliccando due volte sul campo appare l'elenco delle tipologie di pagamento pre-impostate.

La pagina articoli è composta dai seguenti dati:

(Figura 3)

Con [CTRL-N] è possibile inserire una nuova riga, mentre con [CTRL-D] la si può cancellare.

- Codice articolo
- Descrizione
- Unità di Misura
- Quantità
- Prezzo
- Sconto
- Netto
- IVA

Appena aperta la sezione articoli, appariranno i DDT emessi al cliente; è, inoltre, possibile importarli direttamente (si può fare la stessa operazione per DDT Fornitori "F8" o Preventivi "F9").

Codice articolo
Il codice articolo è composto da 18 cifre alfanumeriche.
Per ricercare un articolo in ordine di codice è possibile fare doppio clic sul campo codice.
Per ricercare un articolo in ordine alfabetico è possibile fare doppio clic sul campo descrizione.

Unità di misura
- digitare nullo nel caso di righe di spaziatura
- digitare l'unità di misura della merce indicata

IVA
E' il codice IVA relativo all'articolo; se non si inserisce nessun valore, viene applicato il codice IVA impostato nella scheda generale.

La pagina anticipi è composta dai seguenti dati:

(Figura 4)

Visualizza tutti gli anticipi versati per quella fattura; per fatturare gli anticipi è sufficiente selezionare Fattura vendita - anticipo nel campo "Tipo".

La pagina totali è composta dai seguenti dati:

(Figura 5)

Permette di visualizzare i totali della fattura .

FATTURARE IN VENDITA IMPORTANDO UN PREVENTIVO
FATTURARE IN VENDITA IMPORTANDO UN DDT FORNITORE