Menu -  Ordini  - Gestione Ordini Fornitori

Gli Ordini Fornitori saranno interamente gestiti attraverso l'utilizzo di questa opzione del programma.

La mschera di questa gestione è quella rappresentata in Figura 1


(Figura 1)

Nella maschera è possibile effettuare le seguenti azioni:

- Nuovo: per creare una nuovo Ordine
- Stampa: per stampare il documento selezionato in maschera o precedentemente scelto attraverso i tasti freccia dx, sx
- Ricerca: per selezionare e visualizzare un elenco degli Ordini inseriti

Una volta in inserimento o  in modifica di un documento, il modulo si compone delle seguenti pagine:

1. Articoli - corpo del documento
2. Dettaglio - frontespizio di campi con i dati generali di fatturazione e partita I.V.A. 

Per inserire manualmente un nuovo Ordine:

- cliccare sul pulsante Nuovo
- inserire la Data di Registrazione (automaticamente impostata uguale a quella del giorno)
-  inserire il codice fornitore 
- inserire nominativo persona di riferimento
- compilare la pagina Dettaglio
- inserire elenco prodotti oggetto dell'Ordine (pagina Articoli)
- infine, per stampare il documento, premere il pulsante Stampa

Per inserire un ordine partendo da un preventivo:

- cliccare sul pulsante Nuovo
- inserire la Data di Registrazione (automaticamente impostata uguale a quella del giorno)
-  inserire il codice fornitore 
- inserire nominativo persona di riferimento
- compilare la pagina Dettaglio
- nella schermata Articoli premere F9 e selezionare il preventivo desiderato

- è possibile modificare le quantità di ogni singolo articolo cambiando il numero nella colonna "Q.ta Richiesta", impostando la quantità zero l'articolo non verrà importato nell'ordine
- fare clic su seleziona
- modificare l'ordine a piacimento e salvarlo
- infine, per stampare il documento, premere il pulsante Stampa

Nel caso fossero presenti più articoli uguali (stesso codice) verranno automaticamente raggruppati ottenendo quindi un unico articolo con quantità pari alla somma di tutte le righe relative a quel codice.

Pagina Dettaglio

Le informazioni generali dell'Ordine sono contenute nella pagina Dettaglio rappresentata in Figura 2.

(Figura 2)

Le informazioni da compilare sono le seguenti:

- Riferimento Nr: dove andranno inseriti i riferimenti con cui il cliente identifica l'Ordine e che saranno riportati in DDT e fatture al momento della selezione
- Data Prev.Consegna
- Tipo di Pagamento (viene riportato automaticamente quello concordato con il Fornitore selezionato)
- Agente (non necessario)
- Spedizioniere (da riportare sul seguente DDT)
- Tipo di IVA da applicare alle righe nelle quali non è stata compilata questa informazione
- Destinazione che indica il Cantiere a cui è stato associato l'Ordine e che permetterà di ottenere stampe di riepilogo del Cantiere (con Preventivo, DDT e Fatture associate)
- Causale del trasporto che andrà riportata sul successivo DDT
- Eventuali Spese di Trasporto da addebitare al cliente

Pagina Articoli

In questa pagina vengono inseriti gli articoli che compongono il documento.
Gli articoli possono essere inseriti digitando il codice oppure ricercandoli in ordine di codice facendo doppio clic nella colonna codice o 
ricercandoli per descrizione facendo doppio clic nella colonna descrizione.
Esistono inoltre due combinazioni di tasti speciale per :
-  inserire una nuova tra righe esistenti mediante i tasti [CTRL-N]
- cancellare la riga corrente mediante i tasti [CTRL-D] (Attenzione: le righe non sono cancellate dall'elenco fino al momento del Salvataggio dei Dati con il relativo bottone; fino ad allora la riga cancellata è segnata con sfondo nero)

Le colonne in griglia di questa pagina sono:

- Codice articolo
- Descrizione
- Unità di Misura
- Quantità
- Prezzo
- Sconto
- Netto
- Articolo Fornitore
- Provvigione

(Figura 3)

Codice articolo e descrizione
Il codice articolo è composto da 18 cifre alfanumeriche.
Per ricercare un articolo in ordine di codice basta fare doppio clic sul campo codice.
In questa colonna sono possibili le seguenti combinazioni:
- lasciare la colonna vuota nel caso di righe descrittive o di righe vuote lasciate per avere una spaziatura verticale del preventivo
- lasciare la colonna vuota nel caso in cui si voglia preventivare un articolo indicando qta e prezzo ma non lo si vuole codificare in magazzino
- indicare il codice articolo digitandolo direttamente o recuperandolo con doppio clic

Descrizione
E' la descrizione automatica o manuale dell'articolo precedentemente digitato o recuperato con doppio clic.
In questa colonna sono possibili le seguenti combinazioni:
- lasciare la colonna vuota nel caso di righe descrittive o di righe vuote lasciate per avere una spaziatura verticale del documento
- digitare la descrizione di un articolo senza codice o recuperare con doppio clic un articolo esistente 

Quantità
In questa colonna sono possibili le seguenti combinazioni:
- lasciare la colonna vuota nel caso di righe descrittive o di righe vuote lasciate per avere una spaziatura verticale del preventivo
- indicare la quantità delle merce inserita

Prezzo
E' il prezzo UNITARIO dell'articolo .
Il prezzo anche se generato automaticamente può essere modificato ulteriormente o nel caso di una riga senza codice può essere caricato dall'operatore.

Sconto
E' l'eventuale sconto che si vuole calcolare sul prezzo UNITARIO ottenendo così un prezzo netto di sconto.
Il campo può essere lasciato a zero.

Netto
E' il netto UNITARIO calcolato dal prezzo UNITARIO - sconto.

Art.Fornitore
Questa colonna, attiva solo in lettura e quindi non modificabile, visualizza il codice che il fornitore normalmente utilizza per identificare l'articolo selezionato.

Provv.
E' la percentuale della provvigione spettante all'agente indicato nella pagina Dettaglio

Selezionando le varie righe presenti nel documento vengono inoltre visualizzate ulteriori informazioni nell'area sottostante la griglia degli articoli. Per ogni codice abbiamo così:

Giacenza
Giacenza di Magazzino dell'articolo selezionato (Inventario + Carichi - Scarichi)

Disponibilità
Disponibilità effettiva a Magazzino (Inventario + Carichi - Scarichi + Ordini Fornitori - Ordini Clienti)

Q.tà Evasa
Indica la quantità della riga dell'ordine selezionato che è già stata evasa (consegnata al cliente)

Q.tà Evasa a Zero
E' la quantità che era prevista , ma che non è stata consegnata, pur considerando Evasa la riga dell'ordine

Q.tà Evasa +
E' la quantità consegnata in più rispetto a quella che era prevista nell'Ordine

Aggiornamento Saldi di Magazzino

Al momento del salvataggio di un ordine il programma aggiorna automaticamente i saldi di magazzino degli articoli inclusi nel documento. L'aggiornamento del magazzino avviene anche in caso di modifiche e/o cancellazione di righe o dell'intero documento.
 

Opzioni Speciali:

RICERCA

Permette di ricercare ordini in base ai seguenti parametri di filtro:

- Data iniziale
- Soggetto dell'ordine
- Cantiere
- Ordini aperti

Premendo il pulsante visualizza verranno mostrati i risultati della ricerca in base ai parametri stabiliti.

STAMPA

Effettua la stampa dell'ordine cliente selezionato.
E' possibile modificare la data di stampa e selezionare se stampare i prezzi.

INVIA

Invia una copia dell'ordine al fornitore tramite e-mail.
Per poter utilizzare questa funzione è necessario inserire un indirizzo e-mail nella scheda del fornitore (anagrafico clienti), configurare il server di posta in uscita e il proprio indirizzo e-mail (Utilità - Parametri di configurazione).